4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 02/03/2016 ATÉ 02/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
1
5
| Data de Lançamento: 02/03/2016 |
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Griffon Brasil Assessoria ltda Epp
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
21.129.497/0001-12
43
364/003-2016
0,00
360,00
| 1 - PUBLICAÇÃO DE RECORTE ELETRONICO DO DIARIO OFICIAL ONLINE - PARA ATENDER A NECESSIDADE |
| DESTA SECRETARIA - DE 01/02 A 29/02 - JURÍDICO |
360,00
SV
0,0800
4.320,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
43
1553/002-2016
0,00
572,60
| 1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Com fornecimento de máquina, tonner e manutenção - PARA ATENDER A |
| NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE 01/02 A 29/02 - JURÍDICO |
572,60
SV
11.452,0000
0,05
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
51
256/002-2016
0,00
7.729,57
1 - SISTEMA DE PROTOCOLO
7.729,57
1,0000
7.729,57
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
74
255/002-2016
0,00
7.570,20
1 - SISTEMA DE COMPRAS
7.570,20
1,0000
7.570,20
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HDM SOLUÇÕES PARA CREDITO E COBRANCA LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
12.050.163/0001-68
74
363/003-2016
0,00
382,89
| 1 - CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE CONSULTA DE CPF/CNPJ - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
| SECRETARIA - DE 01/02 A 29/02 - JURÍDICO |
382,89
SV
0,1000
4.000,00
9691/2015
Pregão Presencial
JOAO ANDRE DOMINGUES - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.823.873/0001-46
107
637/002-2016
0,00
470,10
1 - Serviço de Impressão de Projetos em papel 90 g/m2
142,50
M2
19,0000
7,50
| 2 - Serviço de Impressão de imagens em papel 75 g/m2 - PARA USO DESTA SECRETARIA - FEV/16 - PLANEJ. |
| URBANO |
327,60
M2
18,2000
18,00
2335/2015
Tomada de Preço Obras
| OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA |
| LTDA EPP |
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
10.421.435/0001-63
129
1090/001-2016
0,00
16.165,43
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - REF. 3ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
16.165,43
%
10,9900
1.471,04
2335/2015
Tomada de Preço Obras
| OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA |
| LTDA EPP |
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
10.421.435/0001-63
129
1090/002-2016
0,00
5.900,17
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - REF. 2ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
5.900,17
%
4,0100
1.471,03
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
179
121/005-2016
0,00
33,79
| 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO TRÂNSITO - PERÍODO DE |
| JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
33,79
1,0000
33,79
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
179
121/006-2016
0,00
47,99
| 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO TRÂNSITO - PERÍODO DE |
| JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
47,99
1,0000
47,99
3482/2015
Pregão Presencial
BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
48.302.640/0001-82
185
2751/000-2016
14.770,00
0,00
| 1 - PEDRA - TIPO BICA CORRIDA, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - BASALTO - PARA MANUTENÇÃO |
| DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. MUNICIPAIS |
14.770,00
TON
350,0000
42,20
3482/2015
Pregão Presencial
BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
48.302.640/0001-82
185
2752/000-2016
14.770,00
0,00
| 1 - PEDRA - TIPO BICA CORRIDA, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - BASALTO - PARA MANUTENÇÃO |
| DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. MUNICIPAIS |
14.770,00
TON
350,0000
42,20
3482/2015
Pregão Presencial
BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
48.302.640/0001-82
185
2753/000-2016
14.770,00
0,00
| 1 - PEDRA - TIPO BICA CORRIDA, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - BASALTO - PARA MANUTENÇÃO |
| DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. MUNICIPAIS |
14.770,00
TON
350,0000
42,20
3482/2015
Pregão Presencial
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
04.016.638/0001-71
185
2754/000-2016
12.000,00
0,00
| 1 - RACHÃOZINHO - FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - PRÓPRIA - MATERIAL PARA SER UTILIZADO |
| NAS ESTRADAS RURAIS - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
12.000,00
TON
200,0000
60,00
3482/2015
Pregão Presencial
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
04.016.638/0001-71
185
2755/000-2016
12.000,00
0,00
| 1 - RACHÃOZINHO - FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - PRÓPRIA - MATERIAL PARA SER UTILIZADO |
| NAS ESTRADAS RURAIS - SERV. MUNICIPAIS |
12.000,00
TON
200,0000
60,00
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
193
223/002-2016
0,00
637,49
1 - SISTEMA DE CEMITÉRIO - REF. PARTE DO TA AO CONTRATO 074/2013 - ADMINISTRAÇÃO
637,49
1,0000
637,49
336/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
217
312/002-2016
0,00
32.277,48
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO URBANA, |
| COMPRRENDENDO: LIMPEZA DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS e CAMPOS DE FUTEBOL - CONFORME TERMO DE |
32.277,48
M2
169.881,4800
0,19
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 02/03/2016 ATÉ 02/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
2
5
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
| REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL - LIMPEZA PÚBLICA - PARTE DO 2º TA - PERÍODO DE 07/02 A 06/03 - |
| SERV. MUNICIPAIS |
3444/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
217
431/002-2016
0,00
24.288,98
| 1 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS.. Contratação de |
| empresa para prestação de serviços de coleta e transporte de materiais volumosos conforme especificação |
| constante do anexo I do edital do Pregão Presencial 047/2014. - LIMPEZA PÚBLICA - SERV. MUNICIPAIS |
24.288,98
SV
0,0800
291.467,66
6861/2015
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
221
1559/001-2016
0,00
15.720,00
| 1 - Locação de 01 (uma) ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, com operador, (horímetro) relógio para controlar as horas |
| trabalhadas e combustível. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
15.720,00
HR
120,0000
131,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
241
87/008-2016
0,00
82,90
| 1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - ESTIMATIVA PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA |
| SERETARIA - DES. AGRÁRIO |
82,90
1,0000
82,90
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
337
2740/000-2016
164,46
0,00
1 - MINI PAO DE QUEIJO
60,30
KG
3,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
54,66
KG
3,0000
18,22
| 3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
| APROXIMADAMENTE 600GR |
30,60
UN
4,0000
7,65
| 4 - Suco de néctar da fruta. Sabores variados. - IZZY - PARA USO DA UNIDADE ESF ARAPONGAL OESTE PARA |
| O EVENTO DIA INTERNACIONAL DA MULHER - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
18,90
LT
3,0000
6,30
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
337
2741/000-2016
164,46
0,00
1 - MINI PAO DE QUEIJO
60,30
KG
3,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
54,66
KG
3,0000
18,22
| 3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
| APROXIMADAMENTE 600GR |
30,60
UN
4,0000
7,65
| 4 - Suco de néctar da fruta. Sabores variados. - IZZY - PARA USO DA UNIDADE ESF SERROTE PARA O EVENTO |
| DIA INTERNACIONAL DA MULHER - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
18,90
LT
3,0000
6,30
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
337
2742/000-2016
255,20
0,00
1 - MINI PAO DE QUEIJO
80,40
KG
4,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
91,10
KG
5,0000
18,22
| 3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
| APROXIMADAMENTE 600GR |
45,90
UN
6,0000
7,65
| 4 - Suco de néctar da fruta. Sabores variados. - IZZY - PARA USO DA UBS VILA NOVA PARA O EVENTO DIA |
| INTERNACIONAL DA MULHER - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
37,80
LT
6,0000
6,30
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
337
2743/000-2016
164,46
0,00
1 - MINI PAO DE QUEIJO
60,30
KG
3,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
54,66
KG
3,0000
18,22
| 3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
| APROXIMADAMENTE 600GR |
30,60
UN
4,0000
7,65
| 4 - Suco de néctar da fruta. Sabores variados. - IZZY - PARA USO DA UNIDADE ESF ARAPONGAL PARA O |
| EVENTO DIA INTERNACIONAL DA MULHER - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
18,90
LT
3,0000
6,30
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
337
2744/000-2016
26,25
0,00
| 1 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - DUCHEN - PARA USO DA UNIDADE DE SAÚDE DO CENRO PARA OS |
| PACIENTES QUE FAZEM COLETA, PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
26,25
PCT
25,0000
1,05
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
337
2746/000-2016
432,00
0,00
| 1 - BISCOITO, tipo CREAM CRACKER - PIT STOP - PARA USO DA UBS CENTRO PARA OS PACIENTES QUE |
| FAZEM COLETA, PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
432,00
UN
1.080,0000
0,40
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
337
2747/000-2016
259,20
0,00
| 1 - BISCOITO, tipo CREAM CRACKER - PIT STOP - PARA USO DA UNIDADE ESF CAPINZAL PARA OS |
| PACIENTES QUE FAZEM COLETA, PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
259,20
UN
648,0000
0,40
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
337
2748/000-2016
15,75
0,00
| 1 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - DUCHEN - PARA USO DA UNIDADE ESF CAPINZAL PARA OS PACIENTES |
| QUE FAZEM COLETA, PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
15,75
PCT
15,0000
1,05
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 02/03/2016 ATÉ 02/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
3
5
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
8148/2015
Pregão Presencial
PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA - EIRELI
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.692.422/0001-60
361
2749/000-2016
14,60
0,00
| 1 - Fio dental encerado - emb. c/ 100 m. Prazo de validade mínimo de 33 (trinta e tres) meses à partir da data |
| de entrega, com registro na ANVISA. - HILLO - PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 |
| CEF - SAÚDE |
14,60
RL
10,0000
1,46
Outros/Não Aplicável
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
91.088.328/0003-29
323
1236/002-2016
0,00
16,37
| 1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA SECRETARIA |
| - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
16,37
1,0000
16,37
1844/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
80.227.796/0001-59
341
2739/000-2016
2.143,50
0,00
1 - PASSAGEM - REGISTRO/CURITIBA
1.046,25
SV
25,0000
41,85
| 2 - PASSAGEM - CURITIBA/REGISTRO - PARA USO DOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO |
| PELO PERÍODO DE 06 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
1.097,25
SV
25,0000
43,89
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
384
563/002-2016
0,00
350.000,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A UPA - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO |
| CONVÊNIO 041/2014 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
350.000,00
1,0000
350.000,00
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
378
1241/002-2016
0,00
32,99
| 1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA |
| FISIOTERAPIA - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
32,99
1,0000
32,99
7610/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
14.938.165/0001-13
508
2738/000-2016
4.920,00
0,00
| 1 - Máscara tipo facial inteira - Confeccionada em silicone com visor panorâmico de materal rígido plástico |
| transparente, com duas válvulas de inalação, uma válvula de exalação com diafragma de voz e com capacidade |
| para um ou dois conjuntos filtrantes quimicos. Material com CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE. - |
| DRAGER - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
4.920,00
UN
6,0000
820,00
2948/2015
Pregão Presencial
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.610.916/0001-75
508
2745/000-2016
414,80
0,00
| 1 - Prancheta portátil tamanho ofício na cor fumê, confeccionada em poliestireno, medindo aproximadamente |
| 340 mm de comprimento x 240 mm de largura x 3 mm de espessura, com escala graduada de 15 cm e presilha |
| em poliestireno na cor fumê medindo 100 mm, com microsserrilhas para facilitar a fixação do papel. |
| Acondicionado individualmente em filme plástico transparente, contendo etiqueta com código de barra, marca e |
| cor. - WALEU - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA O MUTIRÃO DA DENGUE - C/C 252-4 CEF - |
| SAÚDE |
414,80
UN
40,0000
10,37
Outros/Não Aplicável
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
512
1233/002-2016
0,00
16,89
| 1 - PARA PAGAMENTO DO PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA VISA - C/C |
| 252-4 CEF - SAÚDE |
16,89
1,0000
16,89
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
725
286/003-2016
0,00
1.333,20
| 1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA - ATÉ DEZEMBRO/2016 |
| - ASSISTÊNCIA |
1.333,20
1,0000
1.333,20
1891/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
2756/000-2016
25,35
0,00
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (11/02/2016)
16,90
2,0000
8,45
| 2 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (11/02/2016) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 30.870-6 BB - (CONFORME CI. |
| 84/2016) - ASSISTÊNCIA |
8,45
1,0000
8,45
1889/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
2757/000-2016
8,45
0,00
| 1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (19/02/2016) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 30.869-2 BB - (CONFORME CI. |
| 85/2016) - ASSISTÊNCIA |
8,45
1,0000
8,45
1888/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
2758/000-2016
67,60
0,00
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (11/02/2016)
33,80
4,0000
8,45
2 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (12/02/2016)
8,45
1,0000
8,45
3 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (19/02/2016)
16,90
2,0000
8,45
| 4 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (26/02/2016) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 30.868-4 BB - (CONFORME CI. |
| 86/2016) - ASSISTÊNCIA |
8,45
1,0000
8,45
1887/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
2759/000-2016
118,30
0,00
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (11/02/2016)
50,70
6,0000
8,45
2 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (15/02/2016)
8,45
1,0000
8,45
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 02/03/2016 ATÉ 02/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
4
5
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (19/02/2016)
8,45
1,0000
8,45
| 4 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (26/02/2016) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 30.872-2 BB - (CONFORME CI. |
| 87/2016) - ASSISTÊNCIA |
50,70
6,0000
8,45
1886/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
2760/000-2016
109,85
0,00
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (11/02/2016)
42,25
5,0000
8,45
2 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (15/02/2016)
8,45
1,0000
8,45
3 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (19/02/2016)
8,45
1,0000
8,45
| 4 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (11/02/2016) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 30.871-4 BB - (CONFORME CI. |
| 83/2016) - ASSISTÊNCIA |
50,70
6,0000
8,45
1885/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
2761/000-2016
25,35
0,00
| 1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (11/02/2016) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 30.865-X BB - (CONFORME CI. |
| 82/2016) - ASSISTÊNCIA |
25,35
3,0000
8,45
1890/2016
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA ESTADUAL DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL
13.00.08.244.3.3.90.93.01
J
69.122.893/0001-44
728
2762/000-2016
371,00
0,00
| 1 - DEVOLUÇÃO DE RECURSO REF. DESPESA INDEVIDA DA ENTIDADE DA C/C 27.905-6 BB - CONTA PARA |
| DEPÓSITO: AG. 1897-X - C/C 8867-6 BB - ASSISTÊNCIA |
371,00
1,0000
371,00
1892/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
UEMATSU & MATSUDA LTDA
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
47.771.571/0001-93
731
2750/000-2016
62,93
0,00
| 1 - FITA ARAMADA XADREZ, LARGURA APROX. 47MM - PARA USO NAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO |
| CCI - ASSISTÊNCIA |
62,93
RL
7,0000
8,99
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
732
289/002-2016
0,00
112,36
| 1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DO CCI - ATÉ DEZEMBRO/2016 - |
| ASSISTÊNCIA |
112,36
1,0000
112,36
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
739
287/003-2016
0,00
231,14
| 1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - C/C 28.286-3 BB - |
| ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA |
231,14
1,0000
231,14
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
739
287/004-2016
0,00
1.382,88
| 1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - C/C 28.286-3 BB - |
| ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA |
1.382,88
1,0000
1.382,88
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
746
290/002-2016
0,00
165,80
| 1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DO CREAS - C/C 28.287-1 BB - ATÉ |
| DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA |
165,80
1,0000
165,80
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
770
288/002-2016
0,00
264,00
| 1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR E CASA LAR - ATÉ |
| DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA |
264,00
1,0000
264,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
824
20/006-2016
0,00
231,14
| 1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE |
| CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS, |
| CEU VILA NOVA, KKKK E MERCADO MUNICIPAL - CULTURA |
231,14
1,0000
231,14
1911/2016
Outros/Não Aplicável
SYLVIO RENATO MURASAWA
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
169.483.328-38
861
2763/000-2016
798,10
0,00
1 - REF. ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS - ESPORTES
798,10
1,0000
798,10
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
865
168/001-2016
0,00
8.609,73
| 1 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) |
| profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. |
2.869,91
SV
1,0000
2.869,91
| 2 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) |
| profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. |
2.869,91
SV
1,0000
2.869,91
| 3 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) |
| profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 7º TA AO CONTRATO 098/2013 - REF. 02 MESES - |
| ESPORTES |
2.869,91
SV
1,0000
2.869,91
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 02/03/2016 ATÉ 02/03/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
5
5
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
12194/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
RP
J
03.810.438/0001-23
5001
7381/001-2015
0,00
10.306,81
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 06 - CONVÊNIO - REF. 3ª MEDIÇÃO - EDUCAÇÃO
10.306,81
%
4,2600
2.417,85
78.871,61
484.942,90
| Total na Data de Lançamento: |
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 4 de Março de 2016.
78.871,61
484.942,90
